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[問題] 發票忘記作廢 已申報繳稅 2年後才發現

看板tax (稅板)作者 (paul)時間4年前 (2021/09/27 14:37), 4年前編輯推噓7(7推 0噓 9→)
留言16則, 9人參與, 4年前最新討論串1/1
昨天發現一張發票 是2019的開錯的 發票金額約百萬出頭 當初應該是拿回發票後忘記作廢 所以也申報出去 繳了當期營業稅 年底亦算入營業利益計算公司營所稅 早上詢問會計這張發票還能處理嗎? 會計說跨期了沒辦法 只能就這樣收著留底了 覺得有點幹 這筆還有什麼方式可以扣抵嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.72.193 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/tax/M.1632724669.A.AD7.html
推
09/27 16:34, 4年前 , 1F
這樣買賣方國稅局勾稽沒有問題喔？
09/27 16:34, 1F
我也不知道 但對國稅局來說是國稅局賺到? 賣方多了營收要繳稅 買方也沒申報這筆支出 (雖然本來就沒支出) ※ 編輯: paulnorton4 (27.242.72.193 臺灣), 09/27/2021 17:00:42
推
09/27 18:32, 4年前 , 2F
已站內信唷
09/27 18:32, 2F
沒收到耶大大
推
09/27 18:37, 4年前 , 3F
賣方多申報國稅局沒差啊~
09/27 18:37, 3F
※ 編輯: paulnorton4 (27.242.72.193 臺灣), 09/27/2021 19:26:58
推
09/27 22:01, 4年前 , 4F
你們的會計對帳沒發現嗎..?
09/27 22:01, 4F
→
09/27 22:02, 4年前 , 5F
這麼大一筆應該一拿回來就快點處理的吧?
09/27 22:02, 5F
推
09/28 07:00, 4年前 , 6F
發票作廢有限定期限嗎？
09/28 07:00, 6F
→
09/28 07:22, 4年前 , 7F
回歸稽徵法跟行政程序法,還有營業稅法~可專案申請退稅
09/28 07:22, 7F
→
09/28 07:23, 4年前 , 8F
交易事證請備妥,供"查帳"...........
09/28 07:23, 8F
推
09/28 08:57, 4年前 , 9F
對方如果同意，做銷折不就好了
09/28 08:57, 9F
因為發票沒在對方手上 所以跟對方應該無關 開了發票後發現開錯 沒有送出 以為已作廢 但實際忘記作廢
→
09/28 12:22, 4年前 , 10F
大額銷折~國稅局會要求提示帳證!
09/28 12:22, 10F
已經兩年前了 跨這麼多期還可以嗎? ※ 編輯: paulnorton4 (27.51.17.102 臺灣), 09/28/2021 12:49:42
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09/28 16:32, 4年前 , 11F
請求權還沒消滅,可以專案申請退稅!營業稅退了,營所也可以改
09/28 16:32, 11F
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09/28 16:33, 4年前 , 12F
若還有ARE也跟著調整~逕洽國稅局銷售稅課辦理
09/28 16:33, 12F
推
09/28 23:45, 4年前 , 13F
會計這麼大一筆沒注意到@@
09/28 23:45, 13F
→
09/29 00:09, 4年前 , 14F
勾稽本來就不會有問題啊，進項十年可扣抵，除非是
09/29 00:09, 14F
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09/29 00:10, 4年前 , 15F
對方報進項自己沒報銷貨才會跳異常。基本上要申請
09/29 00:10, 15F
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09/29 00:10, 4年前 , 16F
都可以申請，但不排除有調帳的可能性
09/29 00:10, 16F
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