Re: [標的] 8429 金麗-KY

看板Stock (股票)作者stasis (流雨風雪)時間7年前 (2017/01/06 23:14)推噓6(6推 0噓 9→)

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※ 引述《stasis (流雨風雪)》之銘言： : ※ 引述《q1w2e3r4t5 (小情)》之銘言： : : 買進之後開始懷疑自己 : : 之前版上爭對金麗的財報是否為真有一連串的論述 : : 但8月的營收不需要會計師簽證 : : 如果我想造假一定選在1-11月，反正現在季報也只要核閱不需要查核 : : 年報真的被抓到再說沒必要8月自己公布營收衰退 : : 所以我估計造假的機率不高 : : 觀察其他同業股價和營收多呈現下滑趨勢 : 1.8429的財報too good to be true，雖然會計師每年都簽無保留意見，但我對財報真 : 實性不是很有信心，如果現金真的是靠營運賺來的，那目前的價格很便宜，不是的話就 : 囧。我自己覺得這檔風險是相對高的，所以文章裡也加了很多警示。 : 2.因為對財報有疑慮，但單看財報又真的很便宜，我自己的做法就是買但降低比率，手 : 上F股四大天王再生勝悅淘帝金麗加起來佔總資金約10%出頭，就算事後證明這幾檔財報 : 都是做出來的，也不至於對整體績效造成毀滅性的打擊，某程度也是拿自己的錢測試 : 『資產負債表裡現金最難造假』這個信念。 https://www.facebook.com/cowacc/posts/1813921892179966 說穿了做底稿就是做底稿查帳員們有時就不要太執著了浪費彼此時間而已舉例來說(真的只是舉例喔我很正派的): 盤點零用金我去ATM領錢給你數(有時還是新鈔喔你數起來也很開心吧) (有多少客戶讓你突擊盤點的?) 應收應付函證反正主要上下游都是老闆用人頭或透過老闆個人的BVI公司投資(海外公司)的平常也都是我在做帳管印鑑的沒跟你們說而已我當然都填相符阿盤點存貨有料無帳的我早就搬到其他樓層去啦剩下的都對好啦隨便你盤阿存貨去化情形做做假異動換換料號就又是新的存貨啦借款完整性我借款都做成銷貨配合上面存貨異動出貨單發票都做給你錢也有進來只是根據合約我要每月還本息到到期(當然做成進貨啦) 而且合約在我抽屜裡你永遠不會知道有這張合約掏空公司我用人頭或其他辦法成立個新公司讓你查的公司都用高於市價的單價跟新公司進貨或買資產你問循比議價? 我說這間新公司東西品質超好啦所以比較貴是正常你懂這些東西你就可以來我們公司當業務主管或是工程師了啦或是懶得跟你說我直接把循比議價單做出來說今年這東西漲價就好啦上述方法只是如果是老闆帶頭做甚至可以做到毛利率掉下去 EPS變成負的然後裝可憐給你看其實錢都留到老闆在外面的新公司啦過個幾年在弄上市再創個更新的公司上面這些例子只是冰山一角更高招更難以查出的方法還多的是上述事情你們事務所的查核程序加上你的專業能查出來嗎? 或許有些可以吧但做這些事情的公司絕對不會只做一件你有把握可以全部查出來嗎? 所以不要太執著客戶配不配合你做底稿啦你做底稿是為了你老闆被內部甚至外部調卷時不用去想辦法套交情客戶做這些事也是為了客戶老闆方便如果你只要做個三五年經歷混到就沒你事啦如果想要做到經協理甚至會計師? 那更要跟客戶打好關係現在的環境會計師沒有專業還能生存沒業務能力(跟客戶打好關係只是基本，業務還有很眉角的，等你變協理看有沒人能教你吧)就要有心理準備客戶一間一間掉，你有需要為了一兩封函證惹客戶甚至客戶老闆不高興? 你當這樣的會計師累的要死又賺得比人家少，而且客戶出大包(像是興X 樂X 那種大包)的機率還不一定比閉著眼睛簽財報的會計師低咧所以看開點吧! == 看完這篇我就把1337 1340 2929 8429全清了...... 雖然沒賣的我也不知道有沒有比較好就是 XDDDD -- Charlie ◣ ◢ Charlie ◣ ◢ ◣ ◤ Charlie ◢ ◣ Charlie ◢ ◣ ◢ ▁ ◥ Charlie ⊙ .◣ Charlie ⊙ .◥ ◤. ⊙ Hey!Shut up! ㄟ◥ ㄧ ╯ ㄟ◥ ㄧ ╯ ◥▂ ◢ . δ ◢ φ ◢ . . ◣ㄟ修改dajidali ˋ\///\/.◥▄▄◤ ./ㄨ \\/ˊ◥▄▄◤ \|/ㄑ \|/ˊ◥▄▄◤ by Armour -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.67.187 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1483715678.A.464.html